岑溪市残疾人联合会2025年单位预算公开

目 录

第一部分：****概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：****2025年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：****2025年单位预算报表（详见附件）

一、单位收支预算总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入预算总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出预算总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

****是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。主要主要职责如下：

（一）贯彻执行中央、自治区、**市和**市关于残疾人工作的方针、政策和规定，协助政府并**有关部门研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划。

（二）密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（三）团结残疾人，引导残疾人遵守法律法规，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

****政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社**解、关心、帮助残疾人。

（五）开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化生活、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，改善残疾人平等参与社会生活的环境和条件。

（六）发挥综合协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

****政府****委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

（八）管理和发放《中华人民**国残疾人证》。

（九）募集资金，发展残疾人福利事业，扩大资金来源。

（十）指导****联合会工作，指导和管理各类残疾人社团组织。

****市委、市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

****联合会属参照公务****事业单位（公益二类）。

****联合会内设机构共设3个职能股室：办公室、教育就业股、康复股。

三、人员构成情况

****人员在职编制总数为4人，其他聘用人员为10人；退休人员为5人。

第二部分：****联合会2025年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2025年收支总预算****5974.16元，同比增加519147.75元，增长5.42%。主要是根据财政预算管理一体化统一规范和新要求，预算管理一体化平台报表未包含结转结余资金，上年结转结余资金不纳入部门预算公开。其中：本年收入预算****5974.16元，同比增加519147.75元，增长5.42%；收入包括：一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出 。2025年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是增加用于残疾人教育就业支出；二是增加用于残疾人康复支出；使收入预算总体有所增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2025年收支总预算****5974.16元，同比增加519147.75元，增长5.42%。本年收入预算****5974.16元，同比增加519147.75元，增长5.42%；其中：

（一）一般公共预算拨款****774.16元，占收入总预算的72.67%，同比增加****947.75元，增长104.86%。

****政府性基金预算拨款****200.00元，占收入总预算的27.33%，同比减少****800.00元， 下降53.98 %，****政府性基金减少。其中：上级补助****200.00元，同比减少****800.00元。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

****事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2025年支出总预算****5974.16元，其中，基本支出预算703863.16元，占支出总预算的6.96%，同比减少63513.25元，下降8.28%；项目支出预算****111.00元，占支出总预算的93.04%，同比增加582661.00元，增长6.61%。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目****930.97元，占支出总预算71.98%，同比增加****292.59元，增长106.96%。

（二）卫生健康支出类科目23167.15元，占支出总预算0.23%，同比减少271.04元，下降1.16%。

（三）住房保障支出类科目46676.04元，占支出总预算0.46%，同比减少73.80元，下降0.16%。

（四）其他支出类科目****200.00元，占支出总预算27.33%，同比减少****800.00元，下降53.98%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年财政拨款收支总预算****5974.16元。收入包括：一般公共预算拨款****774.16元、政府性基金预算拨款****200.00元。支出包括：社会保障和就业支出****930.97元、卫生健康支出23167.15元、住房保障支出46676.04元、其他支出****200.00元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年本年一般公共预算拨款支出****774.16元，其中：基本支出703863.16元，项目支出****911.00元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

1.行政单位离退休16267.50元，全部是基本支出。主要用于行政单位开支的离退休经费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出58840.16元，全部是基本支出。****事业单位基本养老保险缴费支出。

3.行政运行477512.31元，其中：基本支出457512.31元，项目支出20000.00元。主要用于单位行政运行及电梯运维支出。

4.残疾人康复****700.00元，全部是项目支出。主要用于残疾儿童康复救助补助、残疾人康复专项补助等支出。

5.残疾人就业****051.00元，全部是项目支出预算。主要用于“阳光家园计划”补助、“****基地”补助等支出。

6.其他残疾人事业支出604040.00元，其中：基本支出101400.00元，项目支出502640.00元。主要用于节日慰问活动经费、村镇社区残疾人专职委员岗位补贴经费及其他残疾人事业支出等。

7.财政代缴其他社会保险费支出281520.00元，全部是项目支出。主要用于城乡重度残疾人基本医疗保险补助支出。

8.行政单位医疗23167.15元，全部是基本支出。主要用于行政单位医疗支出。

9.住房公积金46749.84元，全部是基本支出。主要用于行政单位住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算703863.16元，占一般公共预算支出的9.58%，同比减少63513.25元，下降8.28%。其中：

工资福利支出预算598569.85元，占基本支出预算 84.04%，同比增加41967.24元，增长7.54%。

商品和服务支出预算89025.81元，占基本支出预算12.65%，同比减少95174.19元，下降51.67%。

对个人和家庭的补助支出预算16267.50元，占基本支出预算2.31%，同比减少10306.30元，下降38.78%。

2. 项目支出****911.00元，占一般公共预算支出的90.42%，同比增加****461.00元 ，增长135.67%。其中：

工资福利支出预算684960.00元，占项目支出预算10.32%，同比增加165160.00元，增长31.77%。

商品和服务支出预算 ****531.00元，占项目支出预算 71.41%，同比增加****901.00元，增长258.76%。

对个人和家庭补助支出预算****420.00元，占项目支出预算18.27%，同比增加237400.00元，增长24.32%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出 703863.16元，其中：

人员经费513437.35元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费190425.81元，主要包括：水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、公务车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2025年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2025年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算15000.00元，同比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算0.00元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 0.00元，同比无变化。

3. 公务用车费预算15000.00元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算15000.00元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0.00元，同比无变化。

（二）2025年一般公共预算资**排的“三公”经费预算情况。

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算15000.00元，同比无变化。其中，当年预算资**排的“三公”经费支出预算15000.00元，同比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算0.00元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算0.00元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算15000.00 元，同比无变化。其中,当年一般公共预算资**排的“三公”经费支出预算15000.00元，同比无变化。具体是：

公务用车运行维护费预算 15000.00元，同比无变化。其中，当年一般公共预算资**排的“三公”经费支出预算15000.00元。

（2）公务用车购置预算 0.00元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位2025年政府性基金预算****200.00元 ，全部是项目支出预算。主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

****机关（或事业）运行经费预算安排情况说明。

我单位行政运行经费主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、电梯运维经费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2025年行政运行经费预算477512.31元，较上年增加20387.95 万元，增长4.46 %，主要原因是电梯运维经费及专项工作经费增加。

****政府采购预算安排情况说明。

2025年政府采购预算150000.00元，同比增加30000.00元，增长20.00%。其中：政府集中采购预算30000.00元，占政府采购预算的20.00%，同比增加10000.00元，增长50.00 %；主要原因是日常工作办公需要。分散采购120000.00元，占政府采购预算的80.00%，同比增加20000.00元，增长20.00 %；主要原因是日常工作办公需要。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款150000.00元，财政专户管理的资**排 0.00元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购150000.00元，占政府采购预算100.00%；工程类采购 0.00 元，占政府采购预算0.00%；服务类采购 0.00元，占政府采购预算0.00%。

（三）国有资产的总体情况说明。

本单位在公务用车制度改革后，****残联****残联流动服务用车实有1辆。

截至2024年12月31日，资产原值合计564298.01元，其中：1.土地、房屋及构筑物5965.00元。2.设备479296.01 元。3.文物和陈列品0.00元。4.图书档案0.00元，5.家具、用具等79037.00元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目6个，预算资金465911.00元；上级转移支付项目18个，预算资金****200.00元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有**（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2025年单位预算报表

一、单位收支预算总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入预算总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出预算总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

上述报表详见附件。