平乐县植保站2025年部门预算公开说明

目录

第一部分：**县植保站概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：**县植保站2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：**县植保站2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预

算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

第一部分：**县植保站概况

一、主要职能

（一）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫，发布疫情并组织扑灭。

****农业农村局交办的其他事项。

二、机构设置情况

******农业农村局二层机构，****事业单位。

第二部分：**县植保站2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2025年收支总预算65.74万元，同比减少10.2万元，下降13.43%。收入包括：一般公共财政预算拨款；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、部门收入预算总体情况说明

2025年收入总预算65.74万元，同比减少10.2万元，下降13.43%。其中：一般公共预算收入65.74万元，同比减少10.2万元，下降13.43%。

2025年收入预算总体减少主要由于2024年期间退休1人、新招考1人，退休人员在职工资高于新招考人员工资，导致2025年预算人数不变，预算经费减少。

三、部门支出预算总体情况说明

2025年支出总预算65.74万元，基本支出预算65.74万元，占支出总预算100％，同比减少10.2万元，下降13.43%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）教育支出类科目0.06万元，占支出总预算0.09%，与上年持平。

（2）社会保障和就业支出类科目9.47万元，占支出总预算14.4%，同比减少1.59万元，下降14.38%。

（3）卫生健康支出类科目4.89万元，占支出总预算7.44%，同比减少0.82万元，下降14.36%。

（4）农林水支出类科目46.18万元，占支出总预算70.24%，同比减少6.98万元，下降13.13%。

（5）住房保障支出类科目5.14万元，占支出总预算7.82%，同比减少0.82万元，下降13.76%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算65.74万元，占支出总预算100％，同比减少10.2万元，下降13.43%。其中：

工资福利支出预算62.74万元，占基本支出预算95.44％，同比减少10.07万元，下降13.83％。

商品和服务支出预算3万元，占基本支出预算4.56％，同比减少0.13万元，下降4.15％。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年财政拨款收支总预算65.74万元。收入全部为一般公共预算拨款，支出包括教育支出0.06万元、社会保障和就业支出9.47万元、卫生健康支出4.89万元、农林水支出46.18万元、住房保障支出5.14万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算拨款支出65.74万元，其中：基本支出75.94万元。具体支出预算如下：

事业运行46.18万元，全部是基本支出预算。主要用于**县植保站为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

培训支出0.06万元，全部是基本支出预算。主要用于**县植保站为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的津补贴标准等安排的培训费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出6.31万元，全部是基本支出预算。主要用于支付本单位在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费支出3.16万元，全部是基本支出预算。主要用于本单位在职职工单位职业年金费用。

事业单位医疗2.92万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按本单位在职职工工资总额的规定比例计缴的基本医疗保险缴费经费。

公务员医疗补助1.97万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按本单位在职职工工资总额的规定比例计缴的公务员医疗补助缴费经费。

住房公积金5.14万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，按在职职工工资总额的规定比例计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出65.74万元，其中：

人员经费62.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出0.16万元，与上年持平。具体如下：

1.因公出国（境）经费2025年预算0万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算0.16万元，与上年持平。

公务接待费主要用于安排接待县外其他单位有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费2025年预算0万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

公务用车购置及运行费主要用于执行公务发生的汽车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

八、政府性基金预算情况说明

本单位2025年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

****机关运行经费预算安排情况说明。

2025年机关运行经费预算2.21万元，与上年持平。主要用于本单位为保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

****政府采购预算安排情况说明。

2025年政府采购预算0万元，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明。

2025年**县植保站实有在编车辆0辆。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

2025年**县植保站无项目。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基****事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度****事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位、****中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：

指主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指主要用于本单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如财政绩效管理相关支出、“十百千”拔尖会计人才选拔培养经费支出、财政票据印刷费支出等。

十六、一般公共服务支出（类****机关服务（项）：指主要用于为行政单****机关服务中心的相关支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：主要是用于预算改革方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类****财政国库业务（项）：****财政国库集中收付业务方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：

主要用于财政监察派出机构的专项业务支出和财政监督检查方面的业务支出。

二十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：主要用于预算一体化等财政信息化建设方面的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：主要用于财政委托评审机构进行财政投资评审发生的支出。

二十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：****事业单位为保证日常运转发生的基本支出及公益二类绩效工资支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二十三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：主要用于除上述财政事务以外的其他项目支出。

二十四、社会****行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要用于本单位开支的离退休经费。

二十五、社会****行政事业单位****事业单位离退休（项）：主****事业单位开支的离退休经费。

二十六、社会****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主****事业单位在职职工的单位养老保险费用。

二十七、社会****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主****事业单位在职职工单位职业年金费用。

二十八、卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，****机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

二十九、卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，为本单位职工计缴的住房公积金。

第四部分：**县植保站2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预

算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

上述报表详见附件。