平乐县乡村振兴综合服务中心2025年部门预算公开说明

目录

第一部分：****概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：****2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他行政权事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：****2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预

算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

第一部分：部门概况

一、主要职能

(一) 根据事业单位改革**机构改革实施意见精神,制定本规定。

（二****服务中心****农业农村局管****事业单位,机构规格为副科级,列为公益一类。

（三****服务中心的主要职责是:

一是负责全县乡村**信息化建设,承担乡村**信息系统的建设、管理、运行和维护;承担全县乡村**的有关技术性、事务性工作。

二是完成主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

****农业农村局下设事业单位1个。

(三)编制情况

****,人员编制10人,在职人员7人 。

第二部分：****2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2025****服务中心一般公共预算拨款收入8933.83万元，与2024年119.02万元相比，增加8814.81万元，增长98.67%，变动主要原因是2024年7****乡村**局因机构****农业农村局，****乡村**局的所有乡村**衔接项目2025****乡村**局现农业农村局的二层机构****做预算，故增长较多。

二、部门收入预算总体情况说明

2025年收入总预算8933.83万元，同比增加8814.81万元，增长98.67%。其中：一般公共预算收入8933.83万元，同比增加8814.81万元，增长98.67%；2025年收入预算总体增加的主要原因是2024年7****乡村**局因机构****农业农村局，****乡村**局的所有乡村**衔接项目2025****乡村**局现农业农村局的二层机构****做预算，故增长较多。

三、部门支出预算总体情况说明

2025年支出总预算8933.83万元，基本支出预算124.83万元，占支出总预算1.40％，同比增加5.81万元，增长4.65％；项目支出预算8809万元，占支出总预算98.60％，同比增加8809万元，增长100％，增加的主要原因是2024年7****乡村**局因机构****农业农村局，****乡村**局的所有乡村**衔接项目2025****乡村**局现农业农村局的二层机构****做预算，故增长较多。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

1.农林水支出类科目8901.95万元，占支出总预算99.64%，同比增加8817.59万元，增长99.05%。

2.教育支出类科目0.12万元，占支出总预算0.001%，与2024年相比减少0.02万元，下降16.67%；主要原因是2024年人员调出。

3.社会保障和就业支出类科目15.34万元，占支出总预算0.17%，同比减少1.29万元，下降8.41%。

4.卫生健康支出类科目7.93万元，占支出总预算0.09%，同比减少0.67万元，下降8.45%。

5.住房保障支出类科目8.49万元，占支出总预算0.10%，同比减少0.80万元，下降9.42%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算124.83万元，占支出总预算1.40%，同比增加5.81万元，增长4.65%。其中：

工资福利支出预算119.13万元，占基本支出预算95.43％，同比增加6.47万元，增长5.43％。

商品和服务支出预算5.69万元，占基本支出预算4.57％，同比减少0.67万元，下降11.78％。

对个人和家庭的补助预算0万元，占基本支出预算0％，同比减少0万元，下降0％。

2.项目支出预算。

项目支出预算8809万元，占支出总预算98.60%，同比同比增加8809万元，增长100％。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年财政拨款收支总预算9833.83万元。收入全部为一般公共预算拨款，支出包括农林水支出8901.95万元，教育支出0.12万元，社会保障和就业支出15.34万元，卫生健康支出7.93万元、住房保障支出8.49万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年基本支出124.83万元,主要用****服务中心为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一是工资福利支出119.13万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政在职人员基本工资及五险两金缴费等支出。

二是其他商品服务支出5.69万元。主要是开展日常工作运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等的支出。

三是其他对个人和家族的补助支出0万元。主要用于对单位退休人员的生活补助等的支出。

项目支出8809万元，全部是项目支出预算。主要用****服务中心为完成各项乡村**工作任务，乡村**事业发展而发生的项目支出。如农村基础设施建设项目、生产发展项目、贷款奖补和贴息项目、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出项目等。

一是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**8759支出。包括：中央村集体经济490万元，中央财政推进乡村**衔接资金4902万元，自治区财政推进乡村**衔接资金3367万元。

二是自治区风险补偿金项目50万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出124.83万元，其中：人员经费119.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费5.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出0.32万元，同口径比2024年预算0.36万元，与2024年相比减少0.04万元，下降12.50%，主要原因是人员调出。

1.因公出国（境）经费2025年预算0万元，同口径比2024年预算，无变化。

2.公务接待费2025年预算0.32万元，同口径比2024年预算减少0.04万元，与2024年相比减少0.04万元，下降12.50%，主要原因是人员调出。公务接待费主要用于安排接待上级有关领导来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费2025年预算0万元，同口径比2024年预算，无变化。

八、政府性基金预算情况说明

****2025年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

****2025年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

****事业单位运行经费安排情况说明

2025年事业单位运行经费预算92.95万元，同比增加8.59万元，增长9.24％。****事业单位为保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。事业单位运行经费预算增加的主要原因是年度工资增加、五险两金缴费增加。

****政府采购预算安排情况说明

****2025****政府采购项目。

（三）国有资产占用情况说明

****2025预算无国有资产占用情况说明。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

****2025年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中特定目标类项目4个，涉及一般公共预算拨款8809万元；相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指县级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基****事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度****事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位运行经费：****事业单位（含参****事业单位、****中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会****事业单位****事业单位离退休（项）：****事业单位开支的离退休经费。

十五、社会****事业单位****事业单位离退休（项）：主****事业单位开支的离退休经费。

十六、社会****事业单位****事业单位基本养老保险缴费支出（项）：****事业单位在职职工的单位养老保险费用。

十七、社会****事业单位****事业单位职业年金缴费支出（项）：****事业单位在职职工单位职业年金费用。

十八、卫****事业单位****事业单位医疗（项）：****事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

二十九、卫****事业单位****事业单位医疗（项）：****事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，为事业单位在职职工计缴的住房公积金。

第四部分：****2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预

算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

上述报表详见附件。