根据河卫函[2025]11号文件《****卫生健康委关于市本级2025年单位预算的批复》精神，结合我单位实际情况，现将我单位2025年经费预算编制情况公开说明如下：
第一部分：单位概况
1．基本职能：
****是一所集医疗、急救、教学、科研、预防、保健、康复等为一体的**市****医院。医院现担负着**区的医疗、保健及周边**、罗城、**、环江、巴马、都安、**、**、**、**等多个县市的医疗急救任务。****医院、国家药品****医院、****中心网络医院、****学院****基地A****医院。先后荣获全区卫生系统集体二等功、**卫生系统科技工作先进单位、全区内部审计先进集体、**五一劳动奖状等多项荣誉称号。
2．机构情况
****的主要职能是：集医疗、急救、教学、科研、预防、保健、康复等为一体的**市直****医院。医院现担负着**区的医疗、保健及周边罗城、**、**、**、都安、巴马环江等多个县市的医疗急救任务。我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。医院编制床位1050张，现有在职职工1400余人，设有主要临床科室31个，医技科室10个，行政职能科室21个。骨科、心血管内科、妇科是市级临床重点专科。医院拥有**市第一****中心****中心，****调配中心，****中心****医疗机构，是**市临床外科学人才小高地、**市麻醉与围手术期医学人才小高地建设载体。2024年就诊人次共计68.31万人次，住院人次达4.96万人次。
第二部分：****2025年部门预算批复文件、****2025年部门预算公开表、****2025部门预算项目绩效目标申报表(见下载附件)。
第三部分：2025年部门预算及 三公 经费、培训费预算报表说明。
一、2025年收支总体情况
（一）2025年全年预计收入数为60232.42万元，其中一般公共预算拨款收入：1643.59万元，事业收入：58588.83万元。
（二）2025年全年单位预计总支出60232.42万元，其中：
1、财政负担的人员经费、公用经费支出1304.59万元。
1）、在职在编人员工资性支出977.61万元：其中基本工资581.41万元、津贴补贴57.90万元、绩效工资338.30万元。
2）、社会保障缴费113.55万元：其中：职工医疗保险费62.57万元，公务员医疗补助39.10万元，其他社会保障缴费11.88万元。
3）、住房公积金117.31万元。
4）、对个人和家庭的补助支出96.11万元，其中：退休费96.11万元。
2、财政负担的项目经费339万:取消药品加成补助239万元，科研项目经费100万元。
3、单位自筹经费58588.83万元。
（1）在职人员工资性支出18737.33万元：其中基本工资5292.75万元、津贴补贴654.40万元、绩效工资12423.47万元、伙食补助366.72万元。
（2）社会保障缴费3152.80万元：其中：基本养老1997.90万元、职工医疗保险费684.76万元、其他社会保障缴费111.16万元、职业年金358.98万元。
（3）、住房公积金1182.77万元。
（4）、工会经费300.00万元
（5）、无形资产支出59.00万元。
（6）、对个人和家庭的补助支出304.76万元：退休人员生活补助251.50万元，抚恤金42万元，其他对个人和家庭支出11.26万元。
（7）、 商品和服务支出34852.18万元，其中：办公费187.80万元，印刷费27.00万元，水费149.20万元，电费720.00万元，邮电费65.00万元，差旅费31.00万元，维修（护）费1511.20万元，培训费324.00万元，公务接待费6万元，劳务费171.60万元，委托业务费366.00万元，公务用车运行费9.00万元，专用设备购置5420.00万元，基建设施380万元，专用材料费21433.60万元，救护车维修费及租用费49万元，食堂服务支出688.20万元，利息费用500万元，其他商品和服务支出2812.98万元。
（三）按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：
（1）社会保障和就业支出预算28.10万元，占支出预算0.05%。
（2）卫生健康支出60087.00万元，占支出预算99.76% 。
（3）住房保障支出预算117.31万元，占支出预算0.19%。
二、2025年部门财政拨款支出预算情况
2025年一般公共预算拨款支出1643.59万元，基本支出1304.59万元，项目支出339万元。具体支出预算如下：
基本支出1270.34万元，主要用于单位为保证日常正常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费及离退休工资等支出，****事业单位在职在编职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险、其他社会保障缴费和住房公积金等。
项目支出339****医院取消药品加成补助支出239万及科研教育经费100万元。
三、2025年 三公 经费、培训费预算情况( 三公 经费、培训费均从单位自筹资金列支)。
2025年 三公 经费支出预算15万元，其中：公务用车运行维护费9.00万元，公务接待费6.00万元。****医院加强内控制度建设，对公务用车进行严格的监管，执行定点维护和定点加油制度，不许公车私用，不许豪华装修；加强公务接待费的管理，健全制度和管理办法，对接待费审批流程、接待标准等细节进行明确规定，使公务接待有章可循，同时加强过程管控，一方面将公务接待费纳入年初预算，实行定额管理，一方面透明公开接受公众监督。
2025年培训费预算支出324万元，与2024年相比增长40万元，上升14.08%。增长的主要原因是为了进一步更好的服务广大群众，提高我院职工医疗技术水平，即将增加外派职工学习及进修。
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2025年2月21日
附件1：2025年度部门预算公开表 附件2：项目支出绩效目标申报表 附件3：2025年度 三公 经费预算公开说明 附件4：****卫生健康委关于市本级2025年部门预算的批复 
