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2025年单位预算公开说明
目 录
第一部分：单位概况
第二部分：****林场2025年单位预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：****林场2025年单位预算公开报表
第一部分：单位概况
一、单位主要职能
****成立于1957年11月，****林业局****林场，****事业单位。1989年5月31日注册登记企业法人营业执照，注册资本为人民币1585.10万元。
林场主要业务范围：负责国有森林**、资产的保护和管理;负责林场生态公益林的管理、培育以及商品林的管理、经营工作;****林场**,实行多种经营。
林场主要经营范围：木材采伐、种植、加工，茶叶种植及加工，销售本场产品、人造板、胶粘剂生产销售，果树种植及水果销售，中餐制售、定型包装食品(含冷冻或冷藏食品)零售，森林公园管理，造林苗:桉树扦插苗、桉树组培苗、松、杉苗生产、销售;中草药材作物种植及销售。
二、机构设置情况
（一）常设机构（11个）
办公室、党群办公室、人事教育科、计划财务科、监察科、营林科、产业科、市场营销科、****管理科、****办公室、****办公室。
（二）二层管理机构（14个）
****中心、****中心、****办公室、场志办公室、****办公室、质量监督站、****办公室、洛****办公室、****研究所、****检疫站、****办公室、****设计队、****办公室、****办公室。
（三）营林生产单位（12个）
中心苗圃、洛清江分场、里定分场、波寨分场、板勒分场、**分场、沙塘分场、环江分场、**分场、桂北分场、****经营部、****经营部。
（四）群团组织（3个）
****办公室、中国共****林场委员会、妇女联合会。
****公司（2个）
****公司、**市****公司。
****公司（1个）
广****公司。
第二部分：****林场2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位总收入71880.72万元，总支出71880.72万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），总收支较上年减少 6777.72万元，减少8.62%。
二、单位预算收入总体情况说明
我单位总收入71880.72万元，较上年减少6777.72万元，减少8.62%。单位收入主要包括：一般公共财政预算2111.87万元，占收入总预算2.94%，同比增加630.89万元，增加42.6%，涨幅较大的主要原因是增加了中央财政油茶营造补助项目和生态保****林场红水河石漠化综合治理及生物多样性保护项目）；国有资本经营预算412万元，占收入总预算0.57%，同比增加412万元，增加100%，涨幅较大的主要原因是2025年获批国有资本经营收入预算412万元；单位资金69356.85万元，占收入总预算96.49%，同比减少7820.61万元，减少10.13%，减少的主要原因是其他收入中的债务预算收入减少。
三、单位预算支出总体情况说明
我单位预算总支出71880.72万元。其中，基本支出4647.67万元，占预算总支出6.47%，同比减少44.71万元，减少0.95%；项目支出67233.05万元，占预算总支出93.53%，同比减少6733.01万元，减少9.1%。
2025年支出预算总体减****林场改革和发展项目实施内容减少，其中****示范区提升建设项目、27.89亩土地建设项目及洛清江森林公园凉水河滚水坝建设项目等。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2025年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位国有资本经营预算支出共412万元，较上年增长412万元，增长100%，****林场改革和发展项目中的造林抚育工作。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2025年无一般公共预算“三公”经费支出。
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
****事业单位运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水电费、公务用车运行维护费和其他费用等。我单位2025年事业单位运行经费预算1080.43万元，较上年减少0.1万元。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2025年政府采购预算总金额53.12万元，其中：货物类采购53.12万元。政府****林场营林生产用车2辆，由林场自有资**排。
九、国有资产占用情况说明
我单位2025年无国有资产占用相关情况。
十、预算绩效目标情况说明
（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目18个，预算资金67233.05万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。
（二）重点项目预算绩效目标说明。
项目名称 预算数（单位：万元） 绩效目标
中央财政林改资金（油茶营造补助） 462 2025****林场计划完成新造油茶林5000亩，确保造林成活率达90％以上，通过树种结构调整增加油茶种植面积。
生态保****林场红水河石漠化综合治理及生物多样性保护项目） 208.65 通过更替修复、采伐修复等方式，加强森林经营和抚育管护，造林抚育验收合格率达到90％以上，以推进水土流失地区和石漠化地区的生态综合治理修复工程，提升生态系统的生态功能。
第三部分：名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基****事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度****事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、社会****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主****事业单位在职职工的单位养老保险费用。
十四、社会****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主****事业单位在职职工单位职业年金费用。
十五、卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
十六、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）：专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。
十七、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：****事业单位基本支出，包括事业单位在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费。
十八、农林水支出（类）林业和草原（款）森林**培育（项）：****事业单位育苗（种）、造林、抚育、退化林修复方面支出。
十九、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：****事业单位公益林保护和管理方面的支出。
二十、农林水支出（类）林业和草原（款）贷款贴息（项）：****事业单位林业贷款财政贴息支出。
二十一、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业草原支出（项）：主要用于除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。
二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，为****职工计缴的住房公积金。
第四部分：****林场2025年预算公开报表
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）
****2025年预算公开报表详见附件。
